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              通知公告

              北京市供銷學校2022年度部門決算公開

              發布時間:2023-09-14 訪問次數:7,177次

               

              北京市供銷學校 

              2022年度部門決算公開

               

               

              目    錄

              第一部分 2022年度部門決算報表

              一、收入支出決算總表

              二、收入決算表

              三、支出決算表

              四、財政撥款收入支出決算總表

              五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

              六、一般公共預算財政撥款支出決算表

              七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

              八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

              九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

              十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

              十一、財政撥款“三公”經費支出決算表

              十二、政府采購情況表

              十三、政府購買服務決算公開情況表

              第二部分 2022年度部門決算說明

              第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

              第四部分 2022年度部門績效評價情況

               

               

              第一部分 2022年度部門決算報表

               報表詳見附件。

               

              第二部分 2022年度部門決算說明

              一、單位基本情況

              (一)機構設置、職責

              1.機構設置情況:北京市供銷學校是全額撥款事業單位,目前設立19個部室,分別是:辦公室、組織人事處、黨務紀檢辦公室、財務處、總務處、資產管理處、保衛處、信息中心、職教研究所(質量辦)、學生處、招生就業處、教務處、基礎教學部、學前教育系、交通運輸系、信息技術系、財經商貿系、繼續教育中心、培訓部。

              2.主要職能:北京市供銷學校隸屬于北京市供銷合作總社,始建于1963年,是國家級重點中專學校。主要任務和職責包括:培養中專學歷財經人才,促進經濟發展;中專學歷教育涉及財政學、金融學、會計學、電子商務學、營銷學、計算機應用學、飯店管理學、秘書學等學科;開展相關科學研究、專業培訓、學術交流、繼續教育等社會服務。

              (二)人員構成情況

              行政編制0人,實有人數0人;事業編制163人,實有人數72人。

                 二、收入支出決算總體情況說明

              2022年度收、支總計2978.71萬元,比上年減少322.60萬元,下降9.77%。

              (一)收入決算說明

              2022年度本年收入合計2978.43萬元,比上年減少243.66萬元,下降7.56%,其中:財政撥款收入2845.06萬元,占收入合計的95.52%;上級補助收入0萬元,占收入合計的0%;事業收入98.47萬元,占收入合計的3.31%;經營收入25.63萬元,占收入合計的0.86%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的0%;其他收入9.28萬元,占收入合計的0.31%。

              (二)支出決算說明

              2022年度本年支出合計2844.44萬元,比上年減少319.36萬元,下降10.09%,其中:基本支出2254.41萬元,占支出合計的79.26%;項目支出564.4萬元,占支出合計的19.84%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經營支出25.63萬元,占支出合計的0.9%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出合計的0%。

              三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

              2022年度財政撥款收、支總計2845.06萬元,比上年減少296.48萬元,下降9.44%。主要原因:根據事業發展需要,調整支出結構。

              四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

              (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

              2022年度一般公共預算財政撥款支出2726.55萬元,主要用于以下方面(按大類):教育支出2726.55萬元,占本年財政撥款支出100%。

              (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

              “教育支出”(類)2022年度決算2726.55萬元,比2022年度年初預算增加10.44萬元,增長0.38%。其中:

              “職業教育”(款)2022年度決算2726.55萬元,比2022年度年初預算增加10.44萬元,增長0.38%。主要原因:根據事業發展需要,調整支出結構。

              五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

              本單位無此項支出。

              六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

              本單位無此項支出。

              七、財政撥款基本支出決算情況說明

              2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2162.15萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

               

               

              第三部分2022年度其他重要事項的情況說明

              一、“三公”經費財政撥款決算情況

              “三公”經費包括1個事業單位。2022年度“三公”經費財政撥款決算數1.66萬元,比2022年度“三公”經費財政撥款年初預算7.8萬元減少6.14萬元。其中:

              1.因公出國(境)費用。本單位無此項支出。2022年度組織因公出國(境)團組0個、0人次,人均因公出國(境)費用0萬元。

              2.公務接待費。2022年度決算數0.78萬元,比2022年度年初預算數3萬元減少2.22萬元。主要原因:本年落實政府過緊日子要求,厲行勤儉節約要求,嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準,公務接待費相應減少。2022年度公務接待費主要用于教育教學及學生活動接待事項用餐。公務接待12批次,公務接待614人次。

              3.公務用車購置及運行維護費。2022年度決算數0.88萬元,比2022年度年初預算數4.8萬元減少3.92萬元。其中,公務用車購置費2022年度決算數0萬元,比2022年度年初預算數0萬元沒有變化。主要原因:本單位無此項支出。2022年度購置(更新)0輛,車均購置費0萬元。公務用車運行維護費2022年度決算數0.88萬元,比2022年度年初預算數4.8萬元減少3.92萬元,主要原因:減少外出車輛使用,故公務用車運行維護費減少。2022年度公務用車運行維護費中,公務用車加油0萬元,公務用車維修0.36萬元,公務用車保險0.5萬元,公務用車其他支出0.02萬元。2022年度公務用車保有量4輛,車均運行維護費0.22萬元。

              二、機關運行經費支出情況

              我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

              三、政府采購支出情況

              2022年度政府采購支出總額471.91萬元,其中:政府采購貨物支出328.63萬元,政府采購工程支出61.92萬元,政府采購服務支出81.36萬元。授予中小企業合同金額468.29萬元,占政府采購支出總額的99.23%,其中:授予小微企業合同金額450.99萬元,占政府采購支出總額的95.57%。

              四、國有資產占用情況

              2022年度車輛4臺,143.02萬元;單位價值100萬元(含)以上的設備5臺(套)。

              五、政府購買服務支出說明

              本單位無此項支出。

              六、專業名詞解釋

              1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

              2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

              3.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

              4.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

              5.政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

              6.政府購買服務:是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務供應商承擔,并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

              7.教育支出(類)職業教育(款)中等職業教育(項):反映各部門(不含人力資源社會保障部門)舉辦的中等職業教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業學校的資助,如捐贈、補貼等,也在本科目中反映。

               

               

              第四部分  2022年度部門績效評價情況

               

              三、項目支出績效自評表

                  報表詳見附件。

              附件一:208003北京市供銷學校2022年度決算報表

              附件二:258003北京市供銷學校項目支出績效評價自評表

               

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